FBV0 Tcode는 SAP ERP에서 결제 요청을 처리하는 트랜잭션 코드입니다. 이를 통해 사용자는 회계 목적으로 결제 요청을 생성하고 자동으로 교체할 수 있습니다. 이를 위해 사용자는 교체하려는 결제 요청을 선택하고 교체 메뉴를 실행하기만 하면 됩니다. 결제 요청 확정 금액은 동일한 회계계좌 또는 새로운 회계계좌로 자동 대체됩니다. FBV0 Tcode를 사용하면 사용자가 수동 대체 없이 효율적으로 회계를 처리할 수 있습니다. 아래 기사에서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
결제 요청 생성
1. 결제 요청 생성
SAP ERP Tcode FBV0을 실행하여 결제 요청을 생성할 수 있습니다. 지불 요청은 회계 목적으로 사용되는 중요한 문서입니다.
결제 요청을 생성하려면 결제 요청 헤더 정보를 입력해야 합니다. 헤더 정보에는 결제 요청 번호, 회사 코드, 계정 정보가 포함됩니다.
또한 각 지불 요청에는 여러 지불 요청 항목이 포함될 수 있습니다. 결제 요청 항목은 개별 거래에 대한 세부정보를 제공합니다.
결제요청 작성 후, 결제요청 항목을 추가 및 편집할 수 있습니다.
2. 결제 요청 교체
결제 요청을 생성한 후 이를 대체할 수 있습니다. 대체는 기존 지불 요청 금액을 다른 회계 계정으로 자동 대체하는 프로세스입니다.
대체를 실행하려면 대체 메뉴에서 ‘다음으로 대체’ 옵션을 선택한 다음 ‘대체 실행’을 클릭하세요.
대체는 확인된 금액에 대해 동일한 회계계좌로 자동 대체되거나, 새로운 회계계좌로 대체될 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정
결제 요청을 자동으로 교체하려면 설정을 구성해야 합니다.
자동 대체를 설정하려면 다음 단계를 따르세요. SAP Easy Access 화면에서 SAP 메뉴에 액세스하고 “회계” – “마스터 데이터” – “비즈니스 파트너”를 선택하세요. ‘비즈니스 파트너 목록’ 화면에서 교체하려는 비즈니스 파트너 번호를 입력한 후 ‘수정’을 클릭하세요. “비즈니스 파트너 세부정보” 화면에서 “관리 파트너” 탭을 선택하세요. “제어 파트너” 탭에서 “제어 유형”을 “10 – 자동 재정의”로 선택하고 재정의 회계 계정을 입력한 후 “저장”을 클릭합니다. 이 설정 후에는 자동 대체가 활성화됩니다. 이제부터 해당 협력사를 기준으로 자동 대체가 이루어집니다.
결제 요청 자동 교체 방법 및 사용 방법
1. 결제 요청 생성
SAP ERP Tcode FBV0을 실행하여 결제 요청을 생성할 수 있습니다. 지불 요청은 회계 목적으로 사용되는 중요한 문서입니다.
결제 요청을 생성하려면 결제 요청 헤더 정보를 입력해야 합니다. 헤더 정보에는 결제 요청 번호, 회사 코드, 계정 정보가 포함됩니다.
또한 각 지불 요청에는 여러 지불 요청 항목이 포함될 수 있습니다. 결제 요청 항목은 개별 거래에 대한 세부정보를 제공합니다.
결제요청 작성 후, 결제요청 항목을 추가 및 편집할 수 있습니다.
2. 결제 요청 교체
결제 요청을 생성한 후 이를 대체할 수 있습니다. 대체는 기존 지불 요청 금액을 다른 회계 계정으로 자동 대체하는 프로세스입니다.
대체를 실행하려면 대체 메뉴에서 ‘다음으로 대체’ 옵션을 선택한 다음 ‘대체 실행’을 클릭하세요.
대체는 확인된 금액에 대해 동일한 회계계좌로 자동 대체되거나, 새로운 회계계좌로 대체될 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정
결제 요청을 자동으로 교체하려면 설정을 구성해야 합니다.
자동 대체를 설정하려면 다음 단계를 따르세요. SAP Easy Access 화면에서 SAP 메뉴에 액세스하고 “회계” – “마스터 데이터” – “비즈니스 파트너”를 선택하세요. ‘비즈니스 파트너 목록’ 화면에서 교체하려는 비즈니스 파트너 번호를 입력한 후 ‘수정’을 클릭하세요. “비즈니스 파트너 세부정보” 화면에서 “관리 파트너” 탭을 선택하세요. “제어 파트너” 탭에서 “제어 유형”을 “10 – 자동 재정의”로 선택하고 재정의 회계 계정을 입력한 후 “저장”을 클릭합니다. 이 설정 후에는 자동 대체가 활성화됩니다. 이제부터 해당 협력사를 기준으로 자동 대체가 이루어집니다.
추가 정보
– 결제 요청을 생성한 후, 거래 코드 FB03을 사용하여 결제 요청을 검토하고 변경할 수 있습니다. – 자동 대체 설정을 비활성화하려면 “제어 유형”을 “00 – 제어 없음”으로 변경하고 “저장”을 클릭하면 됩니다.
결제 요청 생성
1. 결제 요청 생성
SAP ERP Tcode FBV0을 실행하여 결제 요청을 생성할 수 있습니다. 지불 요청은 회계 목적으로 사용되는 중요한 문서입니다.
결제 요청을 생성하려면 결제 요청 헤더 정보를 입력해야 합니다. 헤더 정보에는 결제 요청 번호, 회사 코드, 계정 정보가 포함됩니다.
또한 각 지불 요청에는 여러 지불 요청 항목이 포함될 수 있습니다. 결제 요청 항목은 개별 거래에 대한 세부정보를 제공합니다.
결제요청 작성 후, 결제요청 항목을 추가 및 편집할 수 있습니다.
2. 결제 요청 교체
결제 요청을 생성한 후 이를 대체할 수 있습니다. 대체는 기존 지불 요청 금액을 다른 회계 계정으로 자동 대체하는 프로세스입니다.
대체를 실행하려면 대체 메뉴에서 ‘다음으로 대체’ 옵션을 선택한 다음 ‘대체 실행’을 클릭하세요.
대체는 확인된 금액에 대해 동일한 회계계좌로 자동 대체되거나, 새로운 회계계좌로 대체될 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정
결제 요청을 자동으로 교체하려면 설정을 구성해야 합니다.
자동 대체를 설정하려면 다음 단계를 따르세요. SAP Easy Access 화면에서 SAP 메뉴에 액세스하고 “회계” – “마스터 데이터” – “비즈니스 파트너”를 선택하세요. ‘비즈니스 파트너 목록’ 화면에서 교체하려는 비즈니스 파트너 번호를 입력한 후 ‘수정’을 클릭하세요. “비즈니스 파트너 세부정보” 화면에서 “관리 파트너” 탭을 선택하세요. “제어 파트너” 탭에서 “제어 유형”을 “10 – 자동 재정의”로 선택하고 재정의 회계 계정을 입력한 후 “저장”을 클릭합니다. 이 설정 후에는 자동 대체가 활성화됩니다. 이제부터 해당 협력사를 기준으로 자동 대체가 이루어집니다.
결제 요청 자동 교체 방법 및 사용 방법
1. 결제 요청 생성
SAP ERP Tcode FBV0을 실행하여 결제 요청을 생성할 수 있습니다. 지불 요청은 회계 목적으로 사용되는 중요한 문서입니다.
결제 요청을 생성하려면 결제 요청 헤더 정보를 입력해야 합니다. 헤더 정보에는 결제 요청 번호, 회사 코드, 계정 정보가 포함됩니다.
또한 각 지불 요청에는 여러 지불 요청 항목이 포함될 수 있습니다. 결제 요청 항목은 개별 거래에 대한 세부정보를 제공합니다.
결제요청 작성 후, 결제요청 항목을 추가 및 편집할 수 있습니다.
2. 결제 요청 교체
결제 요청을 생성한 후 이를 대체할 수 있습니다. 대체는 기존 지불 요청 금액을 다른 회계 계정으로 자동 대체하는 프로세스입니다.
대체를 실행하려면 대체 메뉴에서 ‘다음으로 대체’ 옵션을 선택한 다음 ‘대체 실행’을 클릭하세요.
대체는 확인된 금액에 대해 동일한 회계계좌로 자동 대체되거나, 새로운 회계계좌로 대체될 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정
결제 요청을 자동으로 교체하려면 설정을 구성해야 합니다.
자동 대체를 설정하려면 다음 단계를 따르세요. SAP Easy Access 화면에서 SAP 메뉴에 액세스하고 “회계” – “마스터 데이터” – “비즈니스 파트너”를 선택하세요. ‘비즈니스 파트너 목록’ 화면에서 교체하려는 비즈니스 파트너 번호를 입력한 후 ‘수정’을 클릭하세요. “비즈니스 파트너 세부정보” 화면에서 “관리 파트너” 탭을 선택하세요. “제어 파트너” 탭에서 “제어 유형”을 “10 – 자동 재정의”로 선택하고 재정의 회계 계정을 입력한 후 “저장”을 클릭합니다. 이 설정 후에는 자동 대체가 활성화됩니다. 이제부터 해당 협력사를 기준으로 자동 대체가 이루어집니다.
추가 정보
– 결제 요청을 생성한 후, 거래 코드 FB03을 사용하여 결제 요청을 검토하고 변경할 수 있습니다. – 자동 대체 설정을 비활성화하려면 “제어 유형”을 “00 – 제어 없음”으로 변경하고 “저장”을 클릭하면 됩니다.
결론적으로
효율적이고 정확한 사내 회계를 보장하기 위해 지불 요청을 생성하고 자동 대체 계정을 생성합니다.
결제 요청을 생성하고 필요한 경우 이를 대체하여 회계 처리를 완료합니다.
또한 자동 대체 요청을 관리하려면 자동 대체 설정을 구성하세요.
알아두면 유용한 추가 정보
1. 지불 요청은 비즈니스 파트너와 회사 간의 금융 거래를 문서화하는 중요한 도구입니다. 2. 교체 수행시 확인된 금액을 교체할 회계계좌를 선택할 수 있습니다. 3. 특정 비즈니스 파트너를 기반으로 자동으로 fallback을 수행하도록 자동 fallback 설정을 구성할 수 있습니다. 4. 결제요청을 작성한 후 수정, 삭제가 가능합니다. 5. 특정 금액 범위에 따라 대체가 수행되도록 자동 대체 설정을 설정할 수 있습니다.
당신이 놓칠 수 있는 것
– 결제 요청을 생성한 후, 거래 코드 FB03을 사용하여 결제 요청을 검토하고 변경할 수 있습니다. – 자동 대체 설정을 비활성화하려면 “제어 유형”을 “00 – 제어 없음”으로 변경하고 “저장”을 클릭하면 됩니다.